各单位一季度生产经营目标完成情况、产业开发情况及历史遗留问题完成情况报告汇总
以下亳州片区六家单位相关情况：
第一、亳州四队
亳州四队按照《阜汽集团亳州四队2025年生产经营及党建主要工作目标任务分解表》加大力度，按时间节点整体有序推进，现就一季度各项工作完成情况汇报如下：
一、一季度各项生产经营指标，工作任务完成情况：
1、稳定传统客运班线，实施差异化经营，努力保线，目前在册车数30台。
2、旅游业务：上半年任务184000元，第一季度已完成127702元，占半年任务的69.4%。
3、消防器材消售业务：第一季度任务14700元，已完成28700元，完成季度任务195%。
4、交通汽车出租公司：现有出租车475辆，因车辆服务费收取特殊原因，暂未统计。（2024年完成服务费收取100%）
5、贯彻落实安全生产责任制进行责任分解，按岗位层层签订《安全责任书》，做到“一岗双责，党政同责”。一季度未发生任何安全责任事故。
6、机务工作开展。在保障自有车辆维保任务的同时，又及时完成谯城公交、亳州迅达旅游车队车辆的正常维保工作。
7、2025年发展客运线路，更新优化线路，我们将结合“亳州机场项目”的实施逐步推行。
二、截止到一季度底，第四汽车产业底数未发生变化，各项副业开发情况下有序进行。现有亳州联运门面房一处（96平方），因其房前路面改造封路，暂未出租，近期该工程通车后，我们将待价出租。
三、遗留问题：亳州四队自2021年底至今（约40个月）没有为职工缴纳“住房公积金”，累计全额：120万元（其中单位部分60万元，个人部分60万元），目前我们正在努力想办法逐步解决，请集团公司予以支持。
四、目前我们正在与亳州机场项目合作洽谈中，近期将签订合作协议，届时我们将以此项目为契机，以安全、优质、精准服务为抓手，以点带面，全方位深层次进行合作，以期带动亳州四队各项工作取得更大的进度。
五、对于亳州四队2025年各项工作的开展，我们都严格按照《第四汽车队2025年生产经营及党建主要工作目标任务分解表》，做到任务明确，责任到人，勇于担当，及时跟进，措施得当，推进及时，监督有效，奖罚分明。
第二、亳州汽车南站
亳州汽车南站为确保2025年度各项既定工作目标顺利实现，对一季度生产经营目标完情况、产业底数与开发情况及遗留问题处理进度情况进行梳理。特汇报如下：
一、生产经营工作完成情况：
1、亳州南站2025年1-3月份共实现客运主业营收229.17万元，完成任务64.74%；消防器材销售15705元，完成任务113.8%；旅游业务53110元，完成任务110.65%；1-3月份累计亏损54万元。
2、吸收7台商丘定制班线车辆进南站配载，因亳州至商丘班车在北站运营，北站商丘车主矛盾多次投诉，造成现无法运营，暂时停运。
3、因南站仅有经营权，无法开展第三产业，经营困难，欠缴职工公积金24个月（2023年4月至2025年3月），共计1007754元，存在一定的不稳定因素，南站将尽力找差补缺，消除隐患，做好维稳工作。
二、亳州南站历史遗留问题：
1、南站站场动态监控储存时间没达到3个月标准，已上报属地公安局办公室、消防、交通及上级主管部门和业主。
2、因疫情影响，拖欠车主结算款3114816.75元（2024年9月至2025年2月），造成车属公司（亳客集团）只接收南站已拨付款的结算单，拒收未拨付结算款的结算单，车主多次投诉，上级主管部门也沟通协调无果。
3、受2022疫情的蔓延和影响，亳州南站受到了前所未有的冲击，为降低成本保障公司的生存和发展，根据阜汽发[2022]18号文件,富余人员分流转岗实施方案，员工轮岗、待岗期间不享受单位工资、福利待遇，停缴公积金，各项社会保险费单位和个人部分均由所在单位承担。因信息共享，导致部分签订《自愿不上岗协议书》长期事假员工出现滞缴行为，南站现已成立工作组，对部分欠缴社保员工进行追缴，现已追回社保金109682.49元，领导班子对余下8名欠保人员进行一对一，有针对性的沟通、劝缴，此项工作正在推进中。
三、合理规划后续工作任务：
1、大力推广网上购票和自助购票业务，我站充分利用微信公众号、车站电子显示屏向旅客宣传网络购票和自助购票业务，扩大售票服务和网上售票服务功能，想方设法提高车站营收。
2、继续开展校园定制班线业务，班车进校园“点对点运输”，制定了班车进校园方案和措施。并向上级交通主管部门备案，建立学生微信约车群，极大地方便了高校学生的返程，在一定程度上增加车站的收入。
3、亳州南站已经把小件寄存业务由站前广场改到车辆进站口，进站车辆的货物寄存收取和夜间进站车辆的货物收取工作，为旅客提供货物存取24小时服务，在服务好旅客的同时，进一步增加快件营业收入。
4、亳州南站在有限的经营场站空间内，对外租赁了维修工间，收取了业主方撬装站的卫生费。
5、为减少客流损失，2025年利用客运站新规有利政策，我站计划向主管部门申报火车站站外配客点，因火车站站前广场属于市谯城区城管执法局、属地社区、区交通主管部门综合管理，需要多方协调，选址可能存在一定难点，现积极向主管部门争取。
2025年亳州南站将继续在集团公司的坚强领导下，在亳州市主管部门的支持下，把握车站经营发展趋势，查找和破解工作中的短板和不足，为下一步的发展夯实基础，努力完成上级交办的各项任务。
第三、涡阳分公司
一、生产经营目标完成情况
1.客运营收任务
涡阳站2025年全年任务1000万元，第一季度任务320万元。第一季度实际完成230万元，完成任务数71%。
受经济增速放缓、居民消费降低等影响，中长途非刚性出行需求显著减少，及顺风车、网约车的不断冲击，短途客源也也持续减少，导致第一季度客运营收任务未能如期完成。
下一步，我站将加大堵漏增收的力度，积极吸纳过路车进站配载，联系旅游、研学等包车业务，努力完成下一季度营收任务。
2.旅游业务完成情况
分公司2025年旅游全年任务17万元，上半年任务6.8万元，第一季度任务3.4万元。第一季度实际完成1.26万元，完成任务数37%。
旅游业务第一季度未完成的原因主要是天气寒冷加上过新年，群众外出旅游的意愿不高。
第二季度是旅游行业的传统旺季，我司将加大推广力度，结合五一假期及暑假的特点，精心打磨产品，推出精品亲子游、研学游、毕业旅行、避暑游等产品，努力完成既定任务。
3.消防器材产品销售任务
分公司2025年全年消防器材销售任务13万元，第一季1.95万元。第一季度实际完成2.18万元，完成任务数112%，第一季度超额完成任务。
下一步，分公司全体干部职工将继续努力，争取完成下一季度消防器材产品销售任务。
二、产业开发情况
涡阳分公司现有副业经营场地30处，已用25处，闲置5处，具体情况如下：
1.在已用的25处产业中，西郊酒店因常年拖欠房租多次催缴未果，我司已经通过法律程序起诉至涡阳县人民法院，现法院判决我司胜诉，确认与西郊酒店的合同自2024年10月31日解除，其应付我司房屋租金88万元，且自2024年11月1日起按年租金72万元计算房屋占用费直至房屋交付。接下来，如西郊酒店仍拒不交付房屋及拖欠的租赁费等，我司将向法院申请强制执行程序。
经我司多方面宣传招租，现已有多人打听咨询租赁综合楼事宜，现正与王颖饭店商谈租赁细节，待西郊酒店房屋交付后即可签订租赁合同。
2.闲置的5处场地为：站房一楼闲置两间门面，综合楼一楼闲置一间门面，老六队闲置两间连体门面，站房南侧二楼、三楼闲置的近2000平方米场地。之前由于新站房屋手续未完善，一直无人租赁，现新站房屋手续已完善，目前已有投资方与我司接触，意向租赁该场地经营娱乐会所，该合作目前正在洽谈阶段。对于闲置的门面房，我司也将继续加大招租力度，能租尽租，通过适当给予优惠等方式争取尽快将闲置的场地租赁出去。
3.为了充分开发场地资源，经与亳州光伏公司协商，其租赁我司站房楼顶用于安装光伏发电设备，所产生的电能将以优惠的价格优先供给我站使用，剩余电力其用于站前广场充电桩使用或者销售给电力公司，站房楼顶的租赁将进一步丰富我站产业资源，为我司转型发展提供新的思路。
三、后续工作规划与责任落实
2025年初我司制定了全员考核办法，阜汽涡【2025】1号文件《阜汽集团涡阳分公司2025年经营指标综合考核办法》，该考核办法明确了部门有综合考核，全员有任务指标，既明确了目标任务，又鼓励创优发展，且加大对超额完成任务部门员工的奖励。
在考核办法中，客运营收任务由客运科负责，分管领导刘永，主要负责人张勇；旅游业务及消防器材销售由综合开发部负责，分管领导戚建东，主要负责人路坦。
第二季度，我司全体干部职工将持续按照考核办法，继续努力推进各项任务指标的完成。同时将继续推进以下业务的开展：
1.与邮政业务洽谈小件快递业务，充分利用涡阳至亳州定制班线及其他中短途班线，目前该业务正在洽谈中。
2.按照交通运输部下发交办运函【2024】1975号文件交通运输部办公厅关于印发《道路客运停靠点设置和运营服务指南（试行）》的通知，在涡阳东设置郭寨服务点的基础上，继续探索在涡阳县其他乡镇设置服务点，逐步扩大设置服务点的范围。
3.继续推进中长途定制班线的申报工作，目前涡阳至临海、涡阳至芜湖、涡阳至无锡、涡阳至南京小型客车定制班线均正在申报办理之中。
4.积极加快推进涡之旅旅游公司的办理，目前已经上报至亳州运管处，待市运管处验收完成后即可开展后续相关工作。
第四、利辛分公司
一、全面梳理相关工作目标完成情况。
1、一季度客运站营收139.26万元，完成任务73 %；上费车22台，完成任务的92%；缴统筹款全额按时上交；旅游收入7.06万元，完成上半年任务的103 %；消防器材销售6745元，完成一季度任务的47%。
（1）生产经营：分公司领导经常了解车辆动态，与车辆经营者谈心沟通，稳定经营车主信心，分公司适当降低费用，保线保牌，使客运班线、进站班车下滑放缓（责任人：康志平、王天奇）。
（2）定制班线：现正在申报定制客运班线，材料已经递交，等待审批（责任人：康志平）。
（3）旅游：利辛分公司发动全体职工开展全员营销，在积极投入到旅游宣传销售，单位领导积极走出去，与多家单位商谈旅游项目，旅游收入不断增长（责任人：王天奇）。
（4）消防器材销售：员工对消防器材销售积极性不搞，利辛分公司发动全体职工开展全员营销，绩效考核，积极投入到消防器材的销售推广（责任人：王天奇）。
2、产业底数、副业开发情况及闲置产业开发思路
利辛分公司现有出租房屋面积3050平方米，租赁金额年61.2万元；维修厂约1000平方米，租赁金额12万元；利辛客运中心站地下室约5000平方米，张村汽车站570平方米，已初步达成租赁协议。原加油桩出租场地110平方米，因经营资质被取消，正在寻找合作伙伴（责任人：王天奇）。
3、遗留问题及妥善解决遗留问题的思路
利辛原双桥汽车站被交通主管部门占用，我们将积极商谈，紧盯不放，争取尽快得到主管局和政府的支持，收回租赁费，尽快将原双桥汽车站遗留问题解决（责任人：朱黎、王天奇）。
二、合理规划后续工作任务
加强宣传，激励推动消防器材销售和旅游业务发展，协调在利辛客运中心站建设公交车换乘站，利用现有资源对客运站改造租赁，继续申报定制班线、城际班线，积极申报网约车公司，培训纯电动汽车维修技能，维修工做到机修电路维修一体，以应对新能源车辆发展的需求，与多个乡镇政府洽谈对接公务用车租赁业务，促进三产较快发展。
三、明确任务分工，强化监督考核
按照利辛分公司2025年主要工作目标任务分解表，明确分管领导、主要责任人、责任部门、监督部门。利辛分公司每季度召开不少于一次生产经营推进会，梳理存在的问题，研究如何推进工作。
分管领导既要落实责任人的责任，也做好监督人职责，对分管部门任务落实情况提出意见建议，要充分利用激励机制，提出奖惩意见，给予相应奖罚，推动工作开展，确保任务顺利完成。
第五、蒙城分公司
一、生产指标完成情况
车站2025年1-3月份，其中完成营收任务数为119.8万元，占任务数的63.4%，车站的净收入为38.3万元，相比2024年1-3月减少5.7万元，增比为-13%。
三队2025年1-3月份在户车辆33台，净收入为35.6万元，相比2024年1-3月减收8万元，增比为-18.5%。
二、线路发展
蒙城分公司现与蒙城县绩效评价中心签订汽车租赁协议，每月由蒙城分公司提供五座小轿车或七座商务车进行使用，并按协议支付费用。蒙城分公司已向蒙城县交通局递交定制班线审批资料，现与交通局正在沟通中，发展蒙城至阜阳、蒙城至亳州定制班线。
三、车站建设
遗留问题:老车站超市，现已进入诉讼程序，集团公司和蒙城分公司委托集团法律顾问高恒律师做为诉讼代理人，目前已介入处理。
分公司利用老三队修理厂院内以前的旧工间、仓库以及老三队闲置的办公室，通过网上挂租、张贴招租广告等形式，新增了3处租赁点。
四、旅游业务
蒙城分公司和旅游公司刘红艳合作并带领分公司职工发展旅游业务。2025年1月至3月旅游业务共收取65464元。
五、物流业务
与亳州邮政速递公司洽谈，在西部客运站院内建立邮政速递驿站，因区域划分问题，正在协商暂时没有建立。
六、机务管理
分公司和蒙城神州公司、庄子旅游公司合作，两个公司的车辆在三队修理厂过二级维护。分公司运行车辆根据行驶里程逐月编制车辆二级维护计划，凭派工单实施，维护竣工经检验合格后开具《车辆维修竣工出厂合格证》。2025年1月至3月共收取二级维护费12320元。
七、消防器材
2025年分公司积极推动全员销售，加大消防器材营销力度，对本单位在户车辆更换消防器材，实行从天池消防统购，加强向广大学校、医院等各单位的推广，争取部分更换成天池消防器材，并向农村市场推广天池消防产品争取把集团公司的消防产品销售向全国拓展（1-3月消防器材大约销售 3421元）。
八、员工待遇
在经费开支方面，则是能省则省，能不开支的就不开支的原则。2025年一季度相对于2024 年1-3月经费减少开支 45.7万元。分公司行管人员退休后，则把其原属退休人员业务分配给相关人员，不再单独设立岗位。站务、安检人员也按照最基本人员配置，减少上岗人员、减少人力成本。全力确保在岗职工工资发放，确保员工“五险一金”按时缴纳。
九、安全管理
安全管理方面动态监控存在一些不足，车辆夜间违规时有发生，行车部门要吸取经验，要在下个季度中对安全工作严格管理，尽量减少发生，坚决按照集团公司的各项安全制度，规范管理车辆及驾驶员。对夜间车辆重点班线重点监控，做好台账，把驾驶员的分心驾驶、遮挡等问题作为监控工作的中心，避免安全事故的发生。
第六、利辛东方驾校
根据集团公司《关于梳理、报送一季度本单位生产经营目标完成情况、产业开发情况、历史遗留问题完成情况的通知》要求，我单位对2025年第一季度生产经营、产业开发及历史遗留问题处理情况进行了全面梳理分析，现将具体情况汇报如下：
一、生产经营目标完成情况
（一）主要经济指标完成情况
1-3月份共招生 897人，实现总营收1,386,861.30元，利润357,497.75元，完成年度利润目标136万元的 26.3%，超出季度平均进度目标（34万元/季度）。较2024年同期（501人）增长 79%，但受培训价格浮动及合作分配收入减少影响，收入与去年同期基本持平。
（二）安全管理目标完成情况
一季度安全生产零事故，严格落实集团公司安全管理制度，完成教练车检修、消防设施检查及安全培训工作。
二、接下来的工作措施
接下来一个时期会进入学生季，因四家驾校心思各异，招生价格波动，我们将采取灵活机动的应对措施:
（一）所有教练员由以往每人上交1660元降至1460元，使得教练员有较大的招生价格浮动空间，以应对日益激烈的招生竞争。所有前往驾校及工作人员处报名的学员，在不干扰学校整体招生的情况下，应尽可能地接纳，以保障生源的充足。为避免本校价格混乱，此项工作只由业务校长一人协调处理。
（二）提前筹划，发动所有教职工深入学校，加大宣传。以“计时培训推行”和“培训费用上涨”为由争取身边的人报名。
在驾培行业智能化转型背景下，我校将使用率低的训练场转化为智能驾驶试验田。通过与比亚迪合作的广告位出租和自动泊车场景搭建，不仅创造了新的利润增长点，更让学员亲身感受到前沿驾驶科技，重塑驾校形象。
关于消防器材销售，我们将利用麦收秸秆禁烧的有利时机，多方面多渠道加强沟通联系，以确保超额完成此项工作。
旅游业务是我们的弱项，学校要求，从此刻起班子成员必须首先身体力行，率先垂范，以推动此项工作顺利进行。
三、今后一个时期学校面临的问题
1、就目前而言，由于招生价格的动荡会导致恶意降价竞争的开始。因去年省市场监督部门对四家驾校的涉嫌垄断的调查未下结论，加上四家驾校本身原因，暂无合作可能。
2、关于“计时培训”的推行，我们认为，计时培训貌似可以保证学员权益使驾校规范经营，但不可能做到所有地方统一推行，势必造成招生价格上涨，培训时间延长，学员外流、学员数量锐减等等一系列问题。给驾校带来很多不确定的因素。
作为学校，我们会因势利导，不会为困难所左右。我们将开拓多种沟通渠道，增强与四家驾校的紧密联系，力求维持驾培市场的整体稳定，确保驾培价格的合理平稳，以保障驾校的效益与持续发展。
以下阜阳片区二十一家单位相关情况：
第七、阜阳中心站
现根据集团公司部署，将中心站第一季度生产经营情况及历史遗留情况汇报如下：
一、生产经营指标完成情况：
单位：万元
集团下达任务 一季度完成情况 完成比% 欠任务
营收任务 453 347 76.6 106
旅游任务 5.6 0.42 7.5 5.18
消防器材 2.16 0.74 34.37 1.41
二、原因分析及应对措施
（一）营收分析
1.班车和线路减少。当前中心站进站班车为285台（不含阜南城际公交 30 台),同期减少近10%；营运线路由原来的66条减少至当前的61条；班车减少后，发车周期延长，更难满足旅客出行需求。班车减少的同时，洗车费、安检费、停车费等副业收入每年均减少20余万元收入。
2.站外约客，非法营运侵害大。目前营收款兑现不及时，部分长途班车乡下组客频发，非法营运“黑车”屡禁不止，站方也积极向交通、交警等执法部分反映情况，希望能借助政府职能部门力量清肃整顿非法营运现象，改善客运站外部经营环境。
应对措施：
1.继续巩固现有客运班线，调整发车时间，吸纳手续齐全的异地车辆进站。
2.对在站外上客的班车采取包月方式进行补票，同时对重点班车和重点线路加大稽查力度，取得了一定成效。
3.联合“徽乡行”平台开通定制“校园直通车”业务。
（二）旅游任务分析：
第一季度1-2月份时间包含春节和春运等重要节点，站内工作重心以营收为主，市民旅客的生活重心以家庭团聚为主，外出旅游意愿较低。3月份受倒春寒和阴雨天气影响，市民外出旅游积极性不高。
应对措施：
1.加大宣传推广力度。由科股长将热门旅游信息转发到科室群，再由职工纷纷转发，推广旅游产品，建立固定团队客户。
2.完善业务流程。从产品介绍到签订合同、对接旅行社等流程方面培养业务骨干，提升服务效率。
3.及时兑现绩效考核。落实职工5天带薪旅游假，按站内旅游业务考核办法，每季度兑现一次绩效考核，奖优罚劣，提高职工营销积极性。
（三）消防器材任务分析：
1是无价格优势，性价比不高；2是专业性强，职工推广受限；3是产品使用周期长，职工营销积极性不高。
应对措施：
1.加大考核力度。制定全员营销任务分解表，按岗位实施400至1000元不等的营销保底数，每季度考核一次。
2.开展多渠道营销。利用安全检查活动向进站班车营销灭火器，与三产商铺达成使用协议。结合安全月、119等重点时段开展消防宣传和器材营销活动。
三、副业开发情况及闲置产业开发思路
继续按照“以商养站、站商融合”的发展模式保主业、稳副业。当前全站范围内共有副业经营场地26个，已签订租赁协议21个，年租金共计约120万元。
另有原农公场地、原二楼招待所、候车室商铺、原眼镜店沿街商铺、原邮政分拣处共5处闲置经营场所暂未达成承租意向。受多方面因素影响，当前站场整合出的闲置资源无法签订长期租赁合同，短期租赁招租难，原有商铺退租意向显著。
开发思路：
1.扩大宣传，通过58同城、微信、抖音等平台加大招租宣传力度，拓宽受众面。
2.积极落实“招商引资”奖励机制，对引进且促成合作、租赁成功的职工进行奖励，调动职工参与发展的积极性。
3.继续堵漏增收各项副业项目，及时催缴租金，盘活闲置资源，稳定商铺信心。
4.拟依托站内土特产超市开展线上与线下营销模式，创造效益。
四、遗留问题解决方案
1.人员多。截止4月份中心站在册职工共200人，其中有15名集团培训未安置人员的社保多年来一直由站内全部承担。具体分布情况如下：
在 册 在岗 残疾人 培训 未安置 保留协议 视同在岗驾驶员及业主 轮岗两不找 停薪留职
200 84 4 14 12 7 68 11
站内通过人事机构改革，各科室已整合为客运科、安保科、财务科、综合办、邹侠服务班5个科室，科股长精简至19人。下一步根据集团深化改革措施，站内将实施定岗定人方案，进一步优化人员结构，对富余人员或分流或转岗或征缴社保金，以缓解经济压力。
2.站内大面积的闲置经营场所一直有合作意向的商家来站洽谈租赁事宜，因集团发展决策暂未能达成合作事宜，每年损失百余万元。站内积极向职工耐心解释，由科股长密切关注化解不稳定因素，及时化解矛盾纠纷。
五、下一步应对措施
中心站制定了下一步工作任务分解表（附后）通过集中梳理，让我们理清了思路，也认识到了现有工作的不足。下一步中心站将继续加强基础管理，吸取相关经验，通过绩效考核，按照网格责任有步骤、有节奏地带领全站上下扎实苦干，推进各项待完成工作再上新台阶。
工作目标 项目 未完成原因分析 具体应对措施 分管 领导 主要 责任人 责任落实部门 拟定完成节点
生 产 经 营 工 作 营收任务 1.班车和线路减少。发车周期延长，更难满足旅客出行需求。同时，洗车费、安检费等副业收入相应减少。
2.站外约客，非法营运侵害大。 1.继续巩固现有客运班线，调整发车时间，吸纳手续齐全的异地车辆进站。
2.对在站外上客的班车采取包月方式进行补票，加大稽查力度。
3.联合“徽乡行”平台开通定制“校园直通车”业务。 李 方 刘俊峰 连永林 客运科 安保科 2025年 12月底
旅游任务 1-2月份包含春节和春运等重要节点，市民外出旅游意愿较低。3月份受倒春寒和阴雨天气影响，市民外出旅游积极性不高。 1.加大宣传推广力度。推广旅游产品，建立固定团队客户。
2.完善业务流程，培养业务骨干，提升服务效率。
3.及时兑现绩效考核，奖优罚劣，提高职工营销积极性。 李 方 连永林 综合办 全体职工 2025年 12月底
消防器材营销任 务 1是无价格优势，性价比不高。
2是专业性强，职工推广受限。
3是产品使用周期长，职工营销积极性不高。 1.加大考核力度，实施营销保底数。
2.开展多渠道营销，走出去寻找商机。 刘俊峰 连永林 安保科 全体职工 2025年 12月底
第八、汽车东站
根据集团公司生产经营部工作部署要求，结合汽车东站2025年工作目标任务分解和实际情况，现将汽车东站2025年第一季度主要工作目标任务、产业资产开发利用和遗留问题解决情况汇报如下：
一、生产经营目标完成情况
2025年第一季度，我站共发送旅客16.97万人次，客运营收434万元，完成第一季度营收任务的89%，完成全年任务的28%。与去年同期相比，客流下降5.5%，营收下降7.3%。其中，清明节假日前后期间（4月1-4月6日）客流下降较明显，客流和营收分别较去年同期下降21.68%和21.94%。旅游业务方面，完成0.464万元，仅完成上半年任务的4.64%。消防情况营销方面，一季度消防器材销售820元，与目标任务相差较大。
其他业务方面，东站依托现有客运班车资源，经深入调研分析，现已开通郸城方向联程联运业务，旅客可由郸城班车中转至鹿邑、淮阳、郑州。
原因分析：
1、高铁等因素影响，造成客流持续下滑；另汽车北站现由公交集团管理，公交集团在火车站广场公交首末站场设置了大量引导牌，将去往太和、界首、涡阳等方向的下火车旅客引导至汽车北站乘车，对东站的客流造成了很大的影响。
2、2月份我站将成立了市场运营服务中心，将原市场营销办和旅游业务部门的人员进行了整合，主要业务包含旅游营销和农特产品销售，并重新制定了绩效考核办法。新部门成立期间，各项业务工作开展需进一步磨合，加之一季度站工作重心放在春运等时段运输服务保障方面，导致旅游和消防器材营销工作未完成预期工作目标。
下一步工作安排：
1、积极向区政府、辖区交通主管部门和火车站相关部门反映，争取在火车站广场周边设立东站班车停靠点，方便旅客转乘东站班车，同时加强车站站前广场和出站口堵漏工作，抢抓客流和营收。
2、进一步明确市场运营中心工作任务分解，制定详细工作计划，加强跟踪督导和绩效考核力度；在春、夏等旅游旺季时段，积极联系重点客户，对外宣传旅游产品；制定特色旅游线路，积极组织职工全员宣传参与旅游营销业务。
二、产业资产开发利用情况
东站现有三产副业开发项目11处，以房屋出租、场地出租为主，暂无闲置。由于主业及市场经济不景气，进站客流量持续大幅下降，三产副业经营效益下降，大部分承包经营者不愿继续经营，车站采取降费、延期等方式尽可能不让副业项目闲置。另站能源站项目因营运车辆减少，导致柴油销售下降，现已增加汽油销售，相关工作人员加强业务对接，项目运营略有起色。
原因分析：车站站房老旧、场地较小、条件落后，发展有限。
下一步工作安排：深挖场站、候车室可利用空间，拓展停车服务、共享场地租赁、空间媒体广告等业务。利用候车室小商店打造“阜汽易购”体验店，推进“阜汽易购”项目备案申报工作。
三、经摸排，东站暂无历史遗留问题。
第九、汽车西站
根据集团公司《关于梳理、报送一季度本单位生产经营目标完成情况、产业开发情况、历史遗留问题完成情况的通知》要求，我站对 2025 年第一季度（1 - 3 月）生产经营以及旅游及消防任务完成情况进行了全面梳理总结，现将相关情况汇报如下：
一、第一季度任务完成情况
（一）车站营收任务
1 月份票款任务 43 万，实际完成 39.9 万，完成率为 92.79%；
2 月份票款任务 63 万，实际完成 59.3 万，完成率为 94.13%；
3 月份票款任务 42 万，实际完成 32.3 万，完成率为 76.90%。
第一季度车站营收任务累计完成 131.5 万，与季度目标 148 万相比，完成率为 88.85%。
（二）旅游销售任务
旅游全年任务为 2.8 万元，上半年任务 1.12 万。截至第一季度末，旅游销售任务完成度为 0。经分析，我站职工旅游具有明显的季节性特点，每年主要在学生放假期间，即 7、8、9 月份集中完成任务。
（三）消防器材销售任务
消防器材销售全年任务 4 万，第一季度完成 6500 元，完成率为 16.25%。
二、责任落实与奖惩机制执行情况
根据集团公司生产经营目标任务以及我站 2025 年任务分解表，各项任务均已责任到人。对于完成任务表现突出的责任人，将依据既定的激励机制予以奖励；对于未按时完成任务的责任人，按照规定进行相应处罚。目前，针对第一季度车站营收任务和消防器材销售任务完成情况，已开始根据任务完成情况进行具体奖惩。旅游任务由于其季节性特点，暂未对相关责任人进行未完成任务的处罚，但已对其后续工作计划进行了重点关注和督促，确保在 7、8、9 月份集中发力完成全年任务。
三、后续工作计划
车站营收方面：加强现有班线的运营管理，积极挖掘增收潜力，持续吸引新班线进驻经营和配客，努力提高票款收入，争取在后续季度弥补第一季度的营收缺口，确保完成全年营收目标。
旅游业务方面：随着 7、8、9 月份旅游旺季的临近，提前做好旅游业务的筹备工作，组织员工加强旅游产品的推广和销售，按照既定的激励政策充分调动员工积极性，确保完成全年的旅游销售任务。
消防器材销售方面：目前我站正与颍州区交通局及车站周边宾馆联系，了解其消防器械需求，扩大销售网络。
我站加强防器材销售的宣导力度，以科室、班组为单位加强销售督导，定期汇报销售情况。对销售业绩突出的员工给予及时奖励，对未完成销售任务的员工加强培训和督促，确保完成全年 4 万元的销售任务。
我站将持续关注各项生产经营任务的完成情况，严格落实责任制度和奖惩机制，加强市场调研和业务拓展，努力完成集团公司下达的全年生产经营目标任务。
第十、快客分公司
2025年快客分公司认真贯彻落实集团公司文件要求，结合我司经营管理工作实际，现对2025年第一季度生产经营目标完成情况、产业底数与开发情况及遗留问题处理进度情况做如下汇报：
一、指标完成情况：
1.总体经营任务：
2025年快客签订自保的经营目标。2025年第一季度快客亏损82.59万元。
分析原因：
（1）市场需求萎缩：受动车和私家车的影响，消费者对客车的需求逐渐减少。高铁、动车等高速交通工具的发展,对阜合班线经营造成严重冲击，进一步造成班线客流断崖式下滑。
（2）产能过剩：我市旅游客运在过去的几年中无节制的大幅增长，但旅游客运市场需求并没有同步增长，导致旅游车运力过剩，从而造成了市场竞争日益加剧，价格战频发，进一步压缩了分公司的利润空间。
（3）受经济大环境影响，我市好多中小型企业经营不景气，市民收入下降，消费支出降级，出行受限，外出旅游、考察、团建大幅减少。
（4）加之市政府响应省政府厉行节约、过紧日子的要求，下发阜管{2024}26号文件，要求各机关单位严格公务用车使用管理。在公务交通补贴范围内出行，一律不得安排公务用车和租车保障;高铁沿线公务出行，原则上不得安排公务用车和租车保障。省外公务出行不使用公务用车。
下一步分公司将从以下几个方面提升营收。
（1）力争2025年租车投标工作有序高效推进，进一步提高中标率。
2025年是快客的投标年，第一季度快客已中标：中铁上海局集团杭州北车辆段2024年阜阳地区汽车运输服务项目、颍泉区公务用车项目。目前，快客已成立以崔北峰为组长的投标小组，对于接下来的阜阳市政府公务用车项目、颍州区公务用车项目、中铁上海局集团合肥房建公寓段阜阳地区乘务员汽车接送委派项目、中烟集团阜阳卷烟厂通勤车项目、中煤板集电厂通勤车项目、阜阳师范大学公务用车项目投标事宜提前认真谋划，力争项目中标。
（2）与集团公司保持一致，有续推进阜临班线改造。
（3）2025年分公司加大考核激励机制，提升全员参与分公司各项经营的积极性和主动性。
2.消防任务：
2025年第一季度消防目标任务6900元, 2025年第一季度实际完成11726元，完成年初制定第一季度任务的169.94%。
3.旅游任务：
2025年上半年旅游任务44200万元，2025年第一季度快客旅游业务收入17669元。完成上半年任务40%。
分公司按照考核办法严格执行奖惩，让制度长牙，2025年第一季度对于未完成任务的员工处罚8人，共计罚款 1332元。
二、遗留问题：
1、在定制班线的发展上正积极推进，寻求合作。2024年，阜合定制班线行政许可已审批，目前在全司内正重奖招商。
下一步分公司将优化绩效考核方案，大力发展包车、旅游、消防业务，对主要工作目标任务做出进一步的规划安排，细化工作步骤，明确责任人员，虽然我们面临着转型发展中的种种全新的业态，但对于我们每一位快客人来说更是全新的挑战，快客全体员工心往一处想，劲往一处使，拼搏进取，努力向上，为快客转型发展贡献力量。
第十一、汽车一队
一、2025年一季度工作目标完成情况
1、上交统筹费用119.73万元，完成季度任务100%。
2、一季度期末上费车数81辆，超核定车数4辆。
3、完成旅游任务5.5526万元，完成半年分解任务138.94%。
4、完成消防器材任务1.1629万元，完成季度任务94.5%。
5、完成副业收入3.55万元，同比减少662元。
6、目前闲置场地约3000平方米，拟用于集团汽车后市场产业项目开发使用。
7、我单位无历史遗留问题。
8、一季度单位账面亏损30.08万元，未完成自保目标。
未完成任务原因分析：主业经营发展乏力，收入同比下降6%，副业拓展场地受集团项目开发限制，我队已招租的年收入15万元场地租赁合作项目暂停。主因是经营班子特别是主要领导缺乏市场拓展能力，没能有效发掘新的经营增长点，创新能力不足。
解决方案：解放思想，开拓思路，学习借鉴兄弟单位好的经验，对外坚持全员创业，面向市场增效益，抓好增收工作；对内严控成本开支，严格考核机制，抓实节支工作，力求收支平衡。
二、后续工作任务规划
按照工作目标任务分解表，逐项推进落实，适时结合工作实际制定保障激励措施。总体方法：抓核心工作促安全、抓中心工作促营收、抓市场拓展促增收、抓成本核算促节支，抓绩效考核促激励，抓经营沟通促稳定。
三、任务分工与责任落实
主要领导对单位全面工作负总责，领导班子和职能部门间既有分工又要密切配合协同，具体任务分工与责任落实如下表：
工作及时间要求 分管领导 主要责任人 责任部门 配合部门
1、复班车辆不少于2台，其中上半年不少于1台。
2、复班或新增班线不少于1条，车辆不少于3台，其中上半年不少于1台。
3、确保年底在线车辆，77台，确保上半年80台。
柏士新
韩军胜
运务科
全队科室
1、从业人员教育面100%，每月线下教育不少于2次，组织主要领导带队安全巡查检查不少于1次。
2、车辆监控上线率100%,营运车辆在线率100%，考核指标数据同比下降，违规处置100%
3、车辆按计划维护率100%，安检率达100%，避免机械事故发生。
4、百万公里事故率不超3次，死亡率不超0.3人，受伤不超1.6人，直接经济损失低于上年同期。
韩强
赵亚辉
安全技术科
全队科室
1、确保全年完成旅游任务10万元以上，其中上半年5万元以上，下半年5万元以上。
2、确保全年完成消防器材营销任务8.2万元以上，其中一季度1.23万元、二季度2.46万元、三季度2.05万元、四季度2.46万元，并及时回款。
席立
杜志华
营销团队
全队科室
1、不发生火灾等消防事故。
2、不发生群体集访事件和刑事案件。
3、政策外闲置资源利用率100%。
4、年底前新增一项产业项目。
李金阳
杜志华
综治多经科
全队科室
四、监督考核
为确保任务目标的有效推进落实，队主要负责人为总体工作的监督责任人，综合办公室为监督责任部门，对任务推进情况每月一检查、一督促、一调度。
车队将严格按照年初制定上报的绩效考核办法每月考核奖惩兑现，适时推出适应新形势的激励措施，推进年度工作的顺利开展。
第十二、阜阳（旅游）客运有限公司
根据集团公司通知要求，为认真总结第一季度各项工作，查摆问题，从而找出解决对策，顺利完成年度任务，现对第一季度生产经营目标等完成情况进行总结，现汇报如下：
一、第一季度各项任务指标完成情况与原因分析：
第一季度经营任务是88.74万元，现已完成；
旅游业务推广任务第一季度任务是4000元，完成1250元；
消防器材销售第一季度任务为6600元，尚未完成。
其它方面如安全、综治等均较好地完成任务。
针对未完成任务的原因，主要是公司宣传不到位、领导带头不力所致。公司已在领导班子例会上进行分析，要求分管责任人各尽其能，加大工作力度，按照分配指标督促各责任人如期完成。旅游业务推广责任人为杨彬、消防器材销售责任人为卯俊杰。
二、经营生产情况
截止三月底，公司拥有班线车辆72辆，比去年底减少3辆；旅游车辆81辆，比去年底减少1辆。
接下来，公司根据2025年工作目标任务，结合自身实际，主要做好：一是力保班线车、发展旅游包车客运；公司针对年限较长的老旧车辆要提前摸排，掌握其经营动态，做好准备工作。原则上是班线车能保尽保、旅游车大力发展。二是虚心向兄弟单位学习，在转型上下功夫；如定制客运、副业发展方面要切实行动起来。三是加强行车安全管理；随着车辆年限递增，安全隐患增加风险的也在加大，务必要强化车辆技术状况的管理。四是加强基层党组织建设；公司严格按照集团党委统一部署与要求，开展各项生产经营工作及党风廉政建设，强化党的领导地位、突出基层党组织作用，确保在经营管理上保持高度的政治敏感性，保证公司不走弯路并在残酷竞争中保持清醒与廉洁。
总之，市场日益严峻且在走下坡路，需要公司上下团结一致，集思广益，想法设法，保发展促发展。
第十三、车易行科技有限公司
根据《关于梳理报送一季度生产经营目标完成情况的通知》要求，现将我单位2025年一季度生产经营目标完成情况、产业开发进展情况及后续工作计划汇报如下：
一、一季度目标完成情况
1. 生产经营指标完成情况
（1）主营业务：受市场波动影响，平台接入车辆数量未达既定目标。
（2）消防业务：受老客户稳定采购、产品周期长及新客户价格敏感度高影响，销售进度受阻，未达预期目标。
（3）旅游业务：春运期间安全监管压力增大，车辆动态监控任务繁重，导致销售任务推迟。
解决措施：（1）深化与运输企业的交流，探索长期合作机制，推动核心业务持续增长。（2）加强与运输企业的合作意愿，推广多元化合作模式，提升消防安全业务竞争力。（3）计划于6月安全生产月结束后，于7-8月暑期集中推广亲子旅游项目，预计9月底前完成旅游业务任务补漏。
二、任务分配与责任执行
1. 任务分配：遵循车易行科技公司《2025年生产经营及党建主要工作目标任务分解表》，务实推进，确保责任到人。
2. 责任执行：对提前完成任务成员，将给予绩效加分及年度评优优先考虑；对进度滞后者，将依据规定追究责任，并通报批评。
第十四、维修中心、汽运驾校
根据集团公司要求，现将维修中心、汽运驾校2025年一季度生产经营目标完成情况、产业底数与开发情况、遗留问题处理进度，以及后续工作规划汇报如下：
一、生产经营指标完成情况
（一）维修中心
1.经营收入：1-3月，主营收入349654.56元，副业收入80806.44元，上交社保153539元。
2.维修业务量：1-3月，共计维修车辆105台，M站检测车辆 92台；二维作业107台。
（二）汽运驾校
1.经营收入：1-3月，已上缴社保任务共计39.1389万元，主营收入45.5818万元，副业收入23.1350万元。
2.招生人数：1-3月总校招生150人，外挂1人；抱龙桥招生20人，外挂92人；颍东驾校招生46人，外挂21人。
二、产业底数与开发情况
（一）维修中心
维修中心现有中心修理厂、南站修理厂、河东修理厂、小汽车修理厂、M站、28家服务站；在册员工42人，在岗员工26人，其中一线修理人员14人。
（二）汽运驾校
驾校(总校、抱龙桥、颍东）现有小型教练车17辆，其中手动档11辆，自动档6辆（含2025年新购3台教练车）；A1两台、A2一台、B1一台、B2两台；在册员工42人，在岗员工26人，其中一线教练员9人。
（三）产业开发情况
（1）维修中心
1.各厂继续自保经营。2025年，中心修理厂、河东修理厂、南站修理厂、服务站、小汽车修理厂全部继续自保经营。
2.继续开展事故车特损业务。与平安、人保、阳光、天安、国元、太平、都邦、中华联合等保险公司建立了合作。
3.继续参与投标工作。1月，再次中标颍州区公务用定点维修项目；2月，中标新路集团车辆维修保养项目；3月，维修中心积极参与中国联通、中国移动车辆维修项目。
（2）汽运驾校
1.驾校总校、抱龙桥基地充分利用闲置资源，开展自主洗车机业务。
2.网约车、巡游车培训考试资格已获市局批准，将于4月26日开展第一期培训，预计100余人。
3.3月，新增无人机培训项目。
4.通过多种渠道发布房屋招租信息，努力增加副业收入。
三、历史遗留问题及处理情况
（一）维修中心历史遗留问题
1. 维修中心欠集团公司13401714.37元，此项欠款属于2009年机务整合集团公司每月拨付的机务人员工资，修理工的职称补助费，一直挂账未处理。
2.检测公司欠维修中心1897774.91元，属于历史遗留问题。
3.设施设备陈旧老化，基础保障能力不足；维修人员年龄偏大，接受新技术能力弱；维修场地规划仍停留在传统燃油车维护标准，缺乏新能源车辆专用检修工位；技术人员对最新的车辆维修技术尚未完全掌握。
（二）汽运驾校历史遗留问题
1.许传礼任职期间的账务及职工欠账问题
许传礼在任时，与职工之间存在较多欠账情况。部分职工的欠账拖延较长且还包括已经离职员工的欠款，同时，在其承包经营期间，账务管理混乱，存在大量未理清的账目，这些账务问题导致驾校财务状况不清晰，难以准确评估驾校的经营成果和财务风险，也给当前的财务管理工作带来了极大的困难。
2.学员退费及投诉问题
学员退费情况较多，且部分退费问题年代久远，处理难度较大。由于时间跨度长，相关资料保存不完整，导致退费流程繁琐，学员等待时间过长，引发了大量投诉。这些投诉不仅影响了驾校的声誉，也对后续的招生工作造成了不利影响。每月退费金额高达万余元，部分学员甚至通过媒体、政府部门等渠道进行投诉，给驾校带来了较大的舆论压力。
3.外挂学员问题带来的风险隐患
目前，驾校存在较多的外挂学员情况，这给驾校带来了诸多风险隐患。一方面，外挂学员的培训质量难以保证，可能影响驾校的整体教学水平和考试通过率；另一方面，外挂学员的管理缺乏规范，存在安全管理漏洞，如学员在培训过程中发生事故，责任难以界定。
（三）解决问题的建议
针对以上历史遗留问题，为切实改善维修、驾校的运营状况，建议采取以下措施：
1.成立专项工作组
由集团指派专人牵头，联合维修、驾校管理层、财务、教务等相关部门人员，成立历史遗留问题专项工作组，明确各成员的职责和分工，全面负责问题的梳理、调查和解决工作。
2.规范学员退费管理
严格执行退费管理制度，明确退费流程和标准，简化退费手续。对历史遗留的退费问题进行集中梳理，安排专人负责处理，确保学员退费及时、合理。同时，加强对教学质量和服务的监管，从源头上减少退费和投诉问题的发生。
3.加强外挂学员管理
严格规范学员招生流程，加强与相关部门的沟通协调，建立学员信息核查机制，确保学员信息的真实性和合法性。对已存在的外挂学员，按照相关规定进行妥善处理，消除风险隐患。
第十五、安馨国旅
一、总体目标完成情况
集团下达阜阳片区旅游任务327.8万元，安馨国旅86万元；第一季度，阜阳片区完成任务9.29%，安馨总社完成任务7.92%。因旅游业务的局限性，受季节性规律及外部环境综合影响，1-2月份业务开展受限，但3月起随着市场条件改善，业务稳定回升。
二 历史遗留问题
对于阜汽欢喜和安馨国旅的过往欠款问题，我们也是采取多种方式，加大清欠力度，截止目前已追要欠款2024年91986元，2025年截止目前追要欠款20030元。
三 后续任务规划落实到个人
基于3月份良好的开局，我们全司后续将围绕五一假期，暑期假期，十一假期等节点加速冲刺，力争完成任务。
大力完善旅游所需的各种资质，参与各种社会竞争。已经成为市工会、市民政局、气象局、交通银行等多家旅游资源供应商，还同一些培训机构达成研学游合作意向（目前政府层面的研学游还没开放），业务正稳步开展。
开展特色项目。针对车属单位向他们提供旅游资源，开通旅游直通车项目，提升车辆使用率，像界首开展开通胖东来直通车，周口动物园直通车也在协谈当中。
四 强化监督考核机制
根据集团公司的任务目标和安馨国旅的既定目标，我们设置了绩效考核办公室，落实到责任部门，我们将旅游和消防任务按比例分到每位员工身上，做到人人头上有指标，确保年度工作的顺利进行。
第十六、天池消防公司
接集团公司《关于梳理、报送一季度本单位生产经营目标完成情况、产业开发情况、历史遗留问题完成情况的通知》，消防公司召开班子成员和全体职工会议，要求相关人员对2025年第一季度相关情况进行全面梳理，现将梳理情况汇报如下：
一、生产经营工作完成情况
1.主营业务：消防器材销售2025年1-3月计划完成10.5万元，实际完成9.5867万元，完成91.3% 。未完成任务原因，销售业绩不好，下一步将继续积极拓展业务；
2.旅游业务：消防公司积极宣传推荐旅游线路，1-3月完成任务1626元，完成上半年任务27.1%；
3.经营管理：全力做好集团公司消防器材全员营销产品供应和服务工作，并及时兑现了一季度销售提成；召开消防器材产品推介会，开展了春季服务月活动；
4.安全管理：规范生产操作流程，严禁违章操作，定期排查安全隐患；
5.员工待遇：职工的“五险一金”及时上交到集团公司，按时发放职工工资和销售提成。
二、副业开发情况
消防公司现有场地属集团公司所有，暂无副业收入。下一步将想方设法开发副业，增加收入。
三、历史遗留问题处理情况
消防公司属新成立单位，暂无历史遗留问题。
四、后续工作任务
1.积极拓展新业务。接下来消防公司准备入驻抖音平台，利用抖音平台销售家用、车载消防器材；
2.利用电梯框架广告，大力宣传产品；
3.积极和天津消防所联系，争取缩短新标产品认证时间，使新标产品早上市；
4.积极宣传推荐旅游线路，争取完成集团下达任务。
第十七、亨运物业公司
2025年度，亨运物业公司在集团公司的正确领导下，在上级组织和社区关怀帮助下，加强内部管理，提高员工素质，努力完成各项工作，现将物业公司2025年度第一季度任务进度情况梳理汇报如下：
一、全面梳理工作目标完成情况。
1.梳理、核对已完成的工作任务及未完成任务。
(1)物业公司2025年年初下达生产经营任务81万元，截止3 月份累计上交20.25万元，已完成第一季度任务。距全年目标任务差额60.75万元。
（2）消防器材销售年度任务4.8万元，截止到3月份已完成1.52 万元 ，已完成第一季度任务。距全年目标任务差额3.28 万元。
（3）旅游销售年度任务4万元，截止到3月份已完成2.01万元，已超额完成第一季度任务。距全年目标任务差额1.99 万元。
（4）五险一金截止到3月份上交数额19.17 万元。
（5）卫生费截止到3月份收取1.14万元。
（6）停车费收入全年既定10万元，截止到3月份已收取6.06万元 ，距全年差额3.94万元。
2、安全管理
（1）结合单位实际，依法建立和完善落实各项安全生产管理制度和生产奖惩措施；
（2）认真落实集团公司签订的《社会管理综合治理及反恐安保责任书》工作目标；
（3）全员签订《安全生产责任状书》。
3、党建综治工作
（1）.认真学习贯彻党的二十届三中全会精神以及开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，深入贯彻中央八项规定学习教育；
（2）.认真开展“三会一课”和党员活动日，按支部标准化要求执行；
（3）.开展形式多样的政治学习与教育，如固定每周一政治学习，每月党员活动日，党员专题教育、警示教育等，提升基层支部的政治引领力和全体党员的政治素质；
（4）.积极落实消防安全责任制，做好了综治、信访、反恐安保、法律宣传、扫黑除恶等工作。
4.分析尚未完成任务的原因及解决方案。
(1)原计划开展快递驿站业务未办理成功的原因。
在推进物业小区快递驿站业务时，我们按规定需在营业执照上新增前置项目。办理过程中，相关部门依据严格标准，对场地的硬件设施、软件系统及小区环境进行全面审查。然而，因小区建成年代久，硬件设施老化，像场地空间狭小，难以满足快件分类、暂存的面积要求；软件系统方面，老旧的网络设备无法支撑高效的快递信息管理与实时更新；房屋狭窄老旧，存在较大安全隐患。综合这些软硬件及小区环境因素，未能达到前置项目办理的审批标准，导致办理未成功 。
（2）解决方案
针对快递驿站前置项目办理未成功的问题，我们制定如下解决方案：在硬件设施上，对现有场地进行改造扩容，拆除不必要的隔断，整合空间，以满足快件分类与暂存的面积需求；购置先进的网络设备，优化软件系统，确保快递信息能及时准确录入与更新。针对小区环境问题，积极与业主委员会及相关部门沟通，重新规划小区道路标识与停车位，开辟快递车辆专用通道与临时停靠区域；在高峰时段安排专人引导交通，保障车辆顺畅通行。同时，成立工作小组，定期检查改进成果，确保各项优化措施落实到位，为重新申请前置项目审批创造有利条件。
5、副业经营开展情况
（1）、大厦房租费 66.96 万元、停车费6.06万元、卫生费1.14 万元、物业费0.18万元 、充电桩0.11万元，总计收入约74.45万元（截止到3月）。
（2）、 厕所节水器：在公共区域安装厕所节水器，通过智能化控制水流和冲水频率，有效减少水资源浪费。经核算，该项目每年节省水费2万余元，实现了良好的经济效益和环保效益。
（3）、 充电桩布局优化：3月份完成北村充电桩70个头的收回工作，并在汽运大厦成功安装40个头充电桩。充电桩的稳定运行，有效满足了当前电瓶车用户的需求，提升了物业区域的配套服务水平。当月增加了1094.75元收入。
6、闲置资产盘活措施
针对空置写字楼、门面房和地下室等资产，加大招商力度，通过多种渠道进行宣传推广。
（1）、制定灵活的租赁方案
• 写字楼：打破传统整层或大面积租赁模式，划分出不同面积的办公单元，从几十平的小型独立办公室到几百平的中型办公区都有。同时推出短租套餐，比如3个月起租，满足项目制公司、季节性业务企业的临时办公需求。租金支付也更加灵活，除了常规的押一付三，还可提供按月支付，缓解企业资金压力。
• 门面房：针对小本创业的个体商户，推出“先试营业后定租约”活动，前2个月为试营业期，仅收取少量场地占用费，根据经营情况再签订正式租约并确定租金。
（2）改造转型思路
• 地下库室、地下室：改造成社区活动中心，设置乒乓球室、棋牌室、图书馆等，为周边居民提供休闲娱乐场所，收取少量会员费维持运营。
• 大酒店和宾馆：大厅改造成共享办公空间，有独立工位、会议室可出租；客房改造为共享自习室，为考研、考公人群提供安静学习环境。
二、下一步工作计划。
①继续对消防器材门店和三个生活区进行宣传营销活动，并加大销售力度，依靠品牌和质量拓宽渠道，号召全体员工“兼职营销”；②与相关机构合作，拓展生活区服务范围，增加收入来源；③提升服务质量，树立品牌形象，根据单位实际情况，不断提升服务水平，满足业主个性化需求；④ 深入调研南北村家属区居民的充电需求，根据实际情况逐步增加充电桩数量。同时，积极寻求与相关单位的合作，在北村进一步新增新能源汽车充电桩，扩大充电网络覆盖范围。⑤ 下一步将逐步收回南北村饮水机经营权，由物业公司自主运营。后续将加强对饮水机设备的维护与管理，优化水质监测流程，为居民提供更优质、更实惠的饮用水服务。
⑥目前，大厦门前停车场正在有序申请中。逐步将在停车场配套设施建设过程中安装新能源汽车充电桩，以满足大厦用户及访客的绿色出行需求。⑦ 计划在物业公司办公场所开设大众浴场，为周边居民提供便捷的生活服务。目前，正在进行项目前期的市场调研、规划设计和相关手续咨询办理工作，为实现企业转型发展，争取早日开工建设并投入运营。⑧ 针对空置写字楼、门面房和地下室等资产，加大招商力度，通过多种渠道进行宣传推广，制定灵活的租赁政策，尽最大努力提高资产利用率，增加物业收入。⑨用心服务好三个生活区及大厦办公区，继续努力经营好道闸停车收费项目。⑩加大对消防控制室人员持证培训的投入，建立完善的培训体系，提升员工的职业素养和技能水平，确保员工能够不断提升自身工作能力，适应公司发展的需要，为集团公司转型发展做贡献。
三、明确分工与责任落实
主要分管领导张浩全面统筹工作，副经理华东分管消防工作，负责消防器材销售任务推进，吴少斌分管安全工作，落实安全生产管理制度及相关责任书目标及消防安全管理，于贝贝分管旅游工作，推进旅游销售业务。办公室作为责任部门，负责协调各项工作开展。
监督人：张浩 华东 吴少斌 于贝贝
监督部门：办公室，定期督查各项工作进展情况，每月形成督查报告向主要分管领导汇报。
展望未来，我们将坚定不移地秉持高效、创新、服务的核心理念，以稳健的步伐推进各项工作。在提升物业综合管理水平与服务质量的道路上，我们将全力以赴、矢志不渝。预计新增的物业收入将保持稳定增长态势，凭借这些不断增长的收益，我们满怀信心在2025年年终圆满完成全部任务指标，为公司的整体发展注入源源不断的强劲动力，持续引领物业综合管理水平与服务质量迈向新的高度。
第十八、职工医院
一、经营目标任务：完成了季度上缴2.5万元，月上交3.89万元"五险一金"的任务。
二、旅游目标任务：未完成旅游任务0.375万元。
解决方案：1、将目标任务层层分解，落实到人。2、利用职工大会召开推进会和动员会，提高职工积极性。3、倡导职工抓住节假日、暑期等有利时期，加大宣传力度，确保在冬季来临之前提前完成全年任务。
三、消防目标任务：未完成年消防器材销售任务0.9万元.
解决方案：1、把任务指标分解到人的同时加大绩效考核力度。2、利用班子会、职工大会开展培训会、宣传会、推广会，帮助职工克服为难情绪、转换意识。3、每季度进行考核、公示，引导职工从思想上高度重视，从而提高积极性。
第十九、中砼建设工程有限公司
一、已完成生产经营指标、工作任务
1、消防器材销售全年任务20000元，截止到一季度已完成6000元（暂未到账），超预期完成销售任务。
2、旅游产品销售全年任务15000元，截止到一季度已完成0元，未完成主要原因是一季度属于旅游淡季，人们旅游积极性不高。
3、阜南客运中心项目前期影响消防验收问题已基本得到解决，消防竣工验收工作正在积极进行。
4、建筑业企业资质证书与注册人员资质证书按时延续。
二、历史遗留问题
1、从实际经营出发，目前中砼公司基本丧失再次组织施工的能力，生存发展难以维继。如果依然按照目前生产经营模式，长期不能有效开展业务，实际上只能是对前期经营成果形成实质上的消耗，消解了既得经营利润。恳请集团公司能够根据实际情况调整合作模式和经营思路。
2、从外部环境上，一年来中砼公司想方设法、加强协调下已多次化解上访讨薪事件，下一步事态如何发展无法完全把控。
3、从经营风险上，随着工程审计结算工作的完成，外欠款如果长期得不到有效解决，潜在被起诉风险较大，诉讼案件发生很难有效避免。
第二十、物流中心
2025年度，物流中心积极响应公司战略部署，明确了年度主要工作目标任务，中心全员为之共同协作，付诸努力。现将物流中心25年第一季度任务进度情况梳理汇报如下：
一、全面梳理相关工作目标完成情况
1.梳理、核对已完成的生产经营指标、工作任务
(1)物流中心25年需完成的生产经营任务是2223万元，截至3月份累计计划534.3万元，累计完成 562 万元。
(2)口孜园区航天炉经营部：全年营收任务指标1000万元，截至3月份累计计划235万元，累计完成 271 万元。
(3)亨达装卸：全年营收任务指标740万，包含人力580万元，机械160万元。截至3月份累计计划183万元。累计完成196.7万元。
(4)印刷厂：全年营收任务指标20万元，截至3月份累计计划5.6万元，累计完成1.85万元。
(5)仓储：全年营收任务指标320万元，截至3月份累计计划75万元，累计完成71.4万元。
(6)停车场：全年营收任务指标33万元，截至3月份累计计划8.7万元，累计完成7.9万元。
(7)充电桩：全年营收任务指标110万元，截至3月份累计计划27万元，累计完成11.3万元。
(8)旅游：全年营收任务指标9万元，截至3月份累计完成任务2796元，距全年任务差额8.7万元。
(9)消防器材：全年营收任务指标10万元，截至3月份累计完成任务0。
2.分析尚未完成任务的原因及解决方案
(1)印刷厂
未完成任务的原因
①设备老化，性能下降，影响生产效率。
②提倡无纸化办公，内部业务下滑，无对外业务。
解决方案
①建立设备维护计划，定期对设备进行保养和维修，确保设备性能良好。
②完善激励机制，提高员工拓展业务的能力。
③明确职责分工，提高员工工作主动性。
(2) 仓储
未完成任务的原因
①仓库建筑结构老化，设施陈旧。
②市场需求低迷，区域内仓库供应量过剩。
解决方案
①加强营销推广，线上线下加强宣传。
②制定差异化的出租策略，灵活租赁政策。
(3)停车场
未完成任务的原因
①受周边停车场竞争影响。
②南北家属院小区停车场分流，小区停车场逐渐成为附近居民停车的首选。
③共享出行方式的普及，使得私家车不再是消费者首选出行方式。
解决方案
①根据周边常住居民反应，灵活调整收费策略，吸引更多人群停放车辆。
②提升服务质量。增加引导标识、改善照明条件、加强清洁卫生。
(4)充电桩
未完成任务的原因
①主要业务来源于城市环卫车、城际公交，社会车辆较少。
②社会充电桩数量的增加，竞争日益加剧。
解决方案
积极寻求新客户，探寻新合作。
(5)旅游
未完成任务的原因
旅游过程中服务质量不高、体验感不佳等问题，导致客户满意度低，影响二次销售。
解决方案
确保服务质量，提高客户满意度，中心将加大宣传力度，提高员工参与及宣传带动的积极性，并将于四月中下旬组织员工及家属集体出游。
(6)消防器材
未完成任务的原因
①员工自身能力不足，消防器材品类、规格繁多，职工经验薄弱。
②物流中心由于点多、面广、分散的特殊性，中心工作的核心力量侧重于生产经营工作，职工销售时间少，任务性工作多。
③由于水基灭火器质保期限为三年，使用几率偏小，故而制约了受众人群，影响了销售量的上升。
解决方案
①物流中心准备主动向消防器材销售做的好的兄弟单位求取经验，取长补短，助推自身消防器材销售业务的发展。
②在消防器材销售方面，中心将进一步细化市场，动员全部力量，争取实现业务突破。
历史遗留问题：
原汽车一队退休职工屈华敏，其母亲占用一队工间楼4、6#房居住至今,导致楼上二层、三层一直无法使用，无法取得经济效益。
第二十一、临泉有限公司
接集团公司关于梳理、报送一季度生产经营目标、产业开发及历史遗留问题完成情况的通知，临泉有限公司组织办公室及相关人员对2025年第一季度相关情况进行全面梳理，现将梳理结果汇报如下：
一、生产经营目标完成情况
（一）生产经营任务指标
1、2025年车站任务1至3月计划完成580万元，实际完成627 万元，超计划108% 。
2、车队2025年度计划上费车辆100台，实际上费车辆 104台，承包经营费用1至3月共收入121.86 万元，完成上交集团公司 30.25 万元。
3、旅游方面，积极利用本公司12台旅游车，拓展旅游业务，并与临泉文王酒厂签订年度旅游业务合同，1至3月共计完成任务3 万元，完成上半年任务25% ，另成功中标临泉县直机关公务用车租赁服务采购项目。
4、消防器材销售方面，通过全体职工大力宣传，积极拓宽营销渠道，职工每人下达季度营销任务，定期考核兑现奖惩。1至3月，消防器材销售计划任务3万元，实际完成3万元，完成率100%。
（二）线路发展方面
1、2025拟计划开通临泉至新蔡的定制班线，目前正在积极推进。
2、加快推进国Ⅲ车辆更新工作，经排查，目前我公司共有31台十年以上国Ⅲ车辆，正在有序开展车辆更新。
（三）车站建设方面
1、积极盘活站场闲置资源，加大宣传力度，在保证租金不降低的情况下，积极做好服务，引进人力资源商家入驻，截止2024年3月副业收入 72.8万元。
2、继续推进电子客票使用，提高车站信息化和智能水平，同时，完善站场基础设施，投资7.5万元建设120KW双枪快充2台，并与沈丘线签订年度使用协议。
3、深入推进客运站文明建设，提升职工服务水平，展现企业良好形象。
（四）机务管理方面
严格执行车辆二维计划，以提高车辆技术状况为重点，完善机务保障工作，二维计划实施率达100%，上线率100%。
（五）安全管理方面
临泉有限公司从源头抓好安全管理，加强车辆动态监管，24小时值班值守，加强现场叮嘱，加强车辆安检，加强驾驶人教育和培训，加强隐患排查，完善应急救援预案，确保驾驶人线上、线下教育面100%，确保车辆二维100%，检验合格率100%，动态监控24小时值班100%。
（六）员工待遇方面
1至3月在保证职工工资正常发放外，人均增资500元。
（七）党建综治工作
1、2025年临泉党总支着力加强党组织建设，严格按照集团党委布置的党建工作，按要求贯彻中央八项规定精神学习教育计划，组织党员开展学习党中央八项规定及习近平在安徽考察讲话等内容，严格落实“三会一课”制度，开展内容丰富、形式多样的“党员活动日”，激发党员的参与热情，以实际行动改进工作作风，真正实现党建共组与业务工作全面协调发展。
2、加强综合治理力度，进一步完善组织机构和工作机制，严格各项管理措施，落实上级反恐安保和扫黑除恶专项工作要求，完善综合治理长效机制，完善消防安全措施，积极开展消防和应急救援各项演练，妥善处理单位舆情，积极化解企业矛盾和纠纷，不断增强护航企业转型能力。
二、副业开发情况
临泉有限公司现有副业经营场地25处，已使用16处，闲置9处。下步，临泉有限公司加大开发站场闲置资源力度，加强宣传，吸引各类商铺和餐饮店入驻，促进周边商业的繁荣，拓展客运站功能，满足乘客多样化需求，增加车站收入，实现双赢。
三、历史遗留问题处理情况
目前，原老汽车站遗留一拆迁户待办。
四、后续发展计划
1、稳定主业，积极与公安、交通部门协调打击非法营运，营造良好的营商环境，确保主业稳定。
2、积极促进副业及多种产业的发展，开发闲置门面。
3、发展临泉至新蔡定制班线。
4.积极发展旅游业，力争在临泉客运站成立县级旅游集散中心。
第二十二、临泉公交
接集团公司关于梳理、报送一季度生产经营目标、产业开发及历史遗留问题完成情况的通知，临泉公交组织办公室及相关人员对2025年第一季度相关情况进行全面梳理，现将梳理结果汇报如下：
一、生产经营目标完成情况
（一）生产经营任务指标
1、2025年1至3月，任务和社保应缴102.87万，实际完成102.87万，完成率100%。
2、消防器材第一季度1.74万元，完成1.79万元，完成率100%。
3、旅游任务半年考核，公司已制订6月份旅游出行计划。
（二）公交发展方面
1、2025年，临泉公交将致力于提高服务质量，包括准时率、舒适度、安全性等方面。加强对驾驶员的培训和管理，加强对乘客的服务意识培训，提高驾驶人技术和服务意识。同时，公司加强车辆维护和保养工作，确保车辆的正常运行。
2、制定严格的安全管理制度，确保车辆运营安全，确保乘客出行安全。严格落实安全责任制，加强对驾驶员的安全教育和培训，提高安全意识和应急处置能力。
3、临泉公交将根据市民的出行需求和城市发展规划需求，对部分公交线路进行优化和调整。加强与交通部门和城市规划部门的沟通合作，根据城市发展规划和客流情况，对线路进行合理规划和调整，以提高线路的覆盖面和运营效率。
（三）机务管理方面
严格执行车辆二维计划，以提高车辆技术状况为重点，完善机务保障工作，二维计划实施率达100%，上线率100%。
（四）安全管理方面
加强对从业人员的安全教育，确保驾驶员线上、线下教育面达100%。开展消防、事故综合应急预案演练1次，有效增强从业人员应急处置能力。加强驾驶员准入关，每月通过交管12123网站查询驾驶人驾照信息，确保驾证资质有效，从源头把好驾驶人准入关。加强车辆日常隐患排查，每月车辆隐患排查面达100%，对排查出的问题及时整改，确保公交公司安全形势平稳。
（五）员工待遇方面
1至3月职工及驾驶员工资正常发放。
（六）党建综治工作
1、2025年临泉公交党支部着力加强党组织建设，严格按照集团党委布置的党建工作，按要求贯彻中央八项规定精神学习教育计划，组织党员开展学习党中央八项规定及习近平在安徽考察讲话等内容，严格落实“三会一课”制度，开展内容丰富、形式多样的“党员活动日”，激发党员的参与热情，以实际行动改进工作作风，真正实现党建共组与业务工作全面协调发展。
2、加强综合治理力度，进一步完善组织机构和工作机制，严格各项管理措施，落实上级反恐安保和扫黑除恶专项工作要求，完善综合治理长效机制，完善消防安全措施，积极开展消防和应急救援各项演练，妥善处理单位舆情，积极化解企业矛盾和纠纷，不断增强护航企业转型能力。
二、创新业务发展
目前，正在与县邮政部门联合开展其他乡镇交邮合作线路，计划进一步拓展乡镇交邮业务。
三、历史遗留问题处理情况
无
四、后续发展计划
1、2025年，公司将加强对车辆的管理，加快推进车辆的购置、更新和淘汰，以及车辆的运营管理。公司将根据市民的出行需求和客流情况，合理配置车辆，提高车辆的利用率和运营效率。
2、积极推动智能化技术在公交运营中的应用，利用先进信息技术提升公交运营管理的智能化水平，推广智能公交调度系统，实现车辆的实时监控和调度，提高运营效率。
3、由于邮政局与其它公司签订的交邮合作协议没有到期，我公司正在积极与邮政局对接，一旦协议到期，我公司立即与邮政局签订交邮合作协议，进一步推动客货邮融合发展，打通城乡公共服务的“最后一公里”，满足城乡居民美好出行和用邮需求。
4、为提升市民候车舒适度，满足市民对智能化、信息化候车的需求，公司拟在2025年在县城主要道路建设公交智能化候车亭，为乘客提供遮阳、防雨防风设施，改善乘客的出行体验，提升城市整体形象。
5、继续推进新能源公交车更新电池，完善推进举措，细化工作措施，推动更新政策落地，确保老旧新能源公交车辆电池应更尽更，补贴及时发放。
第二十三、临泉驾校
根据集团公司会议精神，临泉驾校对照年初与集团签订的《生产经营目标责任状》、本单位制定的《2025年主要工作目标任务分解表》，认真梳理第一季度工作，现将情况汇报如下：
一、相关工作目标完成情况
1、上缴任务
第一季度下达任务：339999元，实际完成339999元
2、招生工作
大车第一季度招生计划：120人，实际招生124人
小车第一季度招生计划：450人，实际招生462人
3、消防器材销售工作
第一季度任务：6000元，实际完成7590元
4、旅游工作
上半年任务：1.2万，实际完成：0
5、安全生产工作
第一季度安全形势平稳，未发生任何一起安全责任事故
6、员工待遇
员工工资及时足额发放
二、后续工作任务规划及责任落实
1、继续做好招生工作，尤其是在学时对接启用之前，抓紧时间进行宣传，尤其是要抓住小高考生的报名热度，争取为顺利完成上半年招生计划而努力。
此项工作分管领导：刘涛、路利
责任部门：报名大厅、大车考务、小车考务
2、继续做好员工消防器材销售任务督导，力争完成上半年度销售任务。
此项工作分管领导：蒋丽
责任部门：校长助理办公室
3、在大力抓生产的同时要拿出一部分精力，调查分析职工旅游需求，制定合理路线，采取相应鼓励措施提升员工旅游热情和宣传热情，争取使旅游工作有所起色。
此项工作分管领导：蒋丽
责任部门：办公室
4、继续落实好集团安全生产责任制和车辆维修安全工作制度，确保无一起安全责任事故，确保驾校安全和经营秩序稳定。
此项工作分管领导：路利
责任部门：安机科
5、做好新业务开发工作，
（1）尽快落实与国营驾校的联合，做好网约车和巡游车资格证的招生、无人机业务的开发；
（2）叉车培训业务的开发
此项工作分管领导：刘涛、路利
责任部门：校长助理办公室
临泉驾校绩效考核办公室将定期督促检查任务进展情况，用好用活激励机制，对于做出突出成绩或贡献的同志予以适当奖励，对于未能按时完成任务或扯皮、推诿、消极对待的责任人、责任部门给与相应处罚，力争做到责任清晰、奖罚分明。
第二十四、颍上分公司
2025年颍上分公司将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，强化“四下放”“三激励”的绩效考核措施，改革创新、提质增效的中心任务，明确责任目标，层层细化分解，压实责任，确保完成全年度经营指标。
现将颍上分公司一季度的生产经营工作开展情况汇报如下：
一、第一季度客运营收：任务计划200万，完成162.0175万，完成81%，较去年同期减少27.1788万，下降16%。
2024年营收 2025年营收 同比 2024年客流 2025年客流 同比 备注
1月份 187464 369512 97.11% 2223 3313 49.03%
2月份 980796 885994 -9.67% 9101 6379 -29.91%
3月份 723703 364669 -49.61% 3481 2706 -22.26%
合计： 1891963 1620175 -14.37% 14805 12398 -16.26%
下降原因：第一季度车站营收包括合肥定制营收65.2134万，实际车站营收96.8041万，完成计划的50%。主要原因是高铁的冲击，高铁站平均每天发送44882人次，而我们一季度累计运送14805人次。高铁的通达、舒适、安全、快捷成为我们道路班车客运的天敌，最令人头痛的是，随时增班，造成我们预售票随时被旅客退票。
旅游半年计划任务608万元，一季度完成3.83万元，完成上半年度考核任务56%；去年同期完成7.06万元，下降54%。原因是老客户的出行推迟至4月份下半月。4月份降完成上半年旅游任务。颍上分公司第一季度消防器材产品销售任务13200元，完成10027元，完成75%。目前分公司的社保费、折旧费足额按月上交，管理费用按月正常足额上缴。
经营指标：一季度情况整体说明：2025年第一季度颍上分公司实现总收入53.59万元，应收未收19万，总收入比上年同季度（78.07万元）减少6.48万元，同比减幅8.3%,；2025年第一季度总支出95.63万元，比上年同季度（106.10万元）减少10.47万元，同比减幅10.9%。原因：1、管理费每月增加1.66万元，2024年全年上交公司任务为65万元（平均每月5.42万元），2025年全年上交公司任务为85万元（平均每月7.083万元）。2、一季度营收下降27万。3、房租因退租，租赁费下降。4、人员减少管理成本降低。
二、主业经营情况：颍上分公司上费车辆47台，其中合肥定制12台、南京定制2 台，阜阳专线15台，旅游2台。其他班线16台。省级班线10台，9台站外经营下乡组客（门对门接送）直接发车，原因是与高铁竞争，站内售票情况寥寥无几。目的是保班保线，确保能正常交管理费，服从安全管理，目前经营情况稳定。
三、副业经营：颍上老汽车站房屋整体租赁费存在拖欠情况，正在积极与承租方做催缴工作，计划本月再不支付租赁费，采取起诉回收工作。老九队房屋退租后已经闲置一年，较24年下降2.6万，造成降幅为15%。
四、安全生产管理：颍上分公司始终把安全生产放在首位，年初和各岗位层层签订安全生产责任状，把安全责任落实到岗，落实到人，落实到具体环节；车站加强“三不进、七不出”管理规定；强化车辆动态监控，对违规违章行为及时纠偏整改；严格风险防范和隐患排查治理管控工作，形成闭环管理；加强驾驶员教育培训及应对特殊天气、应急处置能力；做好发车前安全叮嘱制度，及时了解当班驾驶员的精神及身体状况，发现问题及时进行整改，确保分公司生产安全。
五、颍上分公司人员情况
截至3月31日，颍上分公司（站、队）现有中长途班线12条，在户车辆47台。其中定制班线14台。在册员工88人，其中在岗65人（含领导4人），保协23人。
下一步，1、将继续优化人事结构，按照集团公司要求因岗设人，能者上、庸者让的原则，鼓励肯干事、能干事的员工积极参与到经营管理上来，给他们舞台发挥出最大的价值，全员下达任务指标，制定奖励机制，让业务专业化、专人化和制度化，确保业务能开展，开展有结果，有人问，有效益。2、狠抓劳动纪律，实行奖惩机制，转变全员的工作作风。
六、下一部工作计划：1、颍上至阜阳班线改造城际公交的方案因2023年以来财政紧张，为节约补贴资金财政局及交通局对城际公交的方案始终未进行研究通过；今年已经向县交通局递交开通颍上至阜阳城际公交的提议，目前正在沟通中。2、争取将3个南京定制班线发包出去。3、把12台合肥定制经营好，管理好，争取实载率达到80%。
七、建议和意见:根据我单位经营的合肥定制实际情况分析，我们现在实载率为什么上不去，始终在70%徘徊？因为受众群体（老顾客）老年人居多，年青人还是选择坐高铁，想要将定制客运市场占领，受众群体增加为多个层次，实现有利润，根据集团公司经营大纲“以公交客运为主、定制客运为辅，以班线客运为补充”的经营体系，发展定制班线必须：1、采取公车经营模式。2、定制班线在200公里以内的车辆，采用新能源车型为主。3、车辆配置要以舒适、宽松、豪华为主。
颍上分公司将积极与上级主管部门和政府对接，争取相关政策及资金及时得到扶持。坚信在集团公司、党委的大力支持下和分公司全体职工共同努力下，严格按照集团五年产业发展规划方案贯彻执行。1、继续深化创新转型发展，将闲置的站场依靠政策支持寻找商机出路，实现资源盘活，在保工资的基础上为职工谋福利，为企业创效益。2、在公交发展和定制客运主业转型上，做精做强，实现经营目标。我们坚定信念、抓住机遇，调动一切积极因素，统筹安全与发展，坚持守正创新，实现企业健康可持续发展。
第二十五、阜南分公司 城际公交
根据集团公司安排，现将阜南分公司、阜南公交2025年第一季度生产经营情况汇报如下：
一、生产经营指标完成情况
1.阜南站营收任务
2025年第一季度应完成营收任务202万，实际完成141.08万，营收完成率69.84%。
2024年第一季度应完成营收任务216万，实际完成183.67万，营收完成率85.03%。
2025年同期相比2024年车站营收任务完成率下降了15.19%。下降原因是客运市场不景气、客流量下降等原因导致营收收入下降。
营收未完成原因：
（1）出行方式多元化冲击：高铁及火车网络不断加密，许多长途旅客倾向选择高铁或者火车，速度快、耗时短。网约车发展迅速，便捷的叫车服务和灵活的出行时间，吸引短途旅客，导致客运站客源分流。
（2）经济环境与居民消费变化：自疫情以来本地经济发展增速放缓，居民收入预期不稳定，减少非必要出行，尤其是旅游、探亲访友等出行需求，影响客运站客流量。消费观念转变，居民更注重出行体验，客运站在舒适度、服务质量上改进滞后，难以满足需求。
（3）客运站自身问题：大部分客运车辆老旧，车厢内有汽油味，车内设施损坏未及时维修，如座椅不舒适、空调制冷制热效果差，旅客乘车体验不佳导致客流流失。
解决对策：
（1）合作与多元化经营：与网约车平台、旅游公司合作，开展“运游结合”业务，推出“车票+景区门票”“车票+酒店”等套票服务，开拓客源。利用客运站闲置场地及房屋，发展商业综合体，引入超市、餐饮、便利店等，增加非客运收入。
（2）提升车辆内部环境：定期对客运车辆卫生进行全面检查和维护，优化车内设施，提供免费Wi-Fi、充电接口等，提升旅客乘车体验。
（3）加强营销推广：利用新媒体平台，如微信公众号、抖音、小红书等，发布客运班次信息、优惠活动，制作宣传短视频等，展示客运服务的便捷性、舒适性及优惠活动，如突出阜南至合肥定制客运上门接送、车内舒适设施等亮点，发布班次信息、套票优惠等内容，全方位触达潜在客源，激发大众出行需求，从而有效提升客流量。
2.阜南分公司任务
（1）月上费车辆数：2025年集团下达月考核车台数为20辆，2025年度已上费车台数20辆，实际完成率100%。
（2）定制客运发展目标：2025年集团下达定制客运目标10台，2025年已发展定制客运8台，实际完成率80%。
未完成原因：经营者2025年1月份开始运营，阜南至合肥定制班线在旅客群体中的认知度仍处于较低水平，其服务信息尚未得到广泛的传播，导致该班线在潜在客源市场中的知晓率有待进一步提升，同时2025年第一季度，阜南至合肥定制班线运营收入表现欠佳，与经营者预期目标存在一定差距，呈现出较为低迷的态势，导致经营者剩余的2台定制班线还未上线。
解决方法：为推动剩余2台定制班车顺利上线运营，我司领导班子主动作为，积极与经营者展开多轮沟通。鉴于经营者刚开通阜南至合肥定制班线，前期面临诸多实际困难，为帮助其平稳度过艰难阶段，领导班子经审慎研究与综合评估，决定在运营起始的前半年，适度调减管理费用的收取额度。待半年期满后，管理费用将恢复至原既定的收费标准。这一举措旨在扶持经营者，助力业务步入正轨，实现双方合作共赢，推动定制班车业务健康、有序发展。同时公司还为经营者提供运营支持，客源引导：通过官网、公众号推广新班线，组织客源引流，提升知晓度与客流量。为经营者提供培训服务：提供安全、服务、运营管理培训，提升经营者能力与服务质量。在这些有力政策的支持下，相信2025年客运定制目标能顺利完成。
（3）上缴任务及统筹等费用：2025年第一季度上缴任务及统筹等费用为64.68万，实际完成64.68万，任务完成率100%。
3.阜南城际公交任务
在2025年1-3月期间，集团公司下达给我司的上缴任务款金额为121.25万元。我司高度重视并积极落实款项上缴工作，经不懈努力，实际上缴集团任务款达到124.58万元 ，任务完成率达102.75%。其中，完成率超额的部分源于阜南城际公交预付集团公司的任务款，该笔预付款有效推动了上缴任务的超额完成。
4.旅游任务
在2025年第一季度，集团公司下达的旅游业务任务目标为4.40万元。面对这一目标，全体旅游业务团队成员积极开拓市场、优化服务品质、创新旅游产品，全力以赴推动业务发展。截至2025年3月31日，我们成功实现旅游业务收入6.56万元，任务完成率达到149.09%。这一成绩的取得，不仅得益于团队的拼搏，也反映我们精准把握市场需求，推出特色旅游线路，吸引了大量游客。
5.消防器材任务
根据集团公司战略规划与业务部署，2025年第一季度下达的消防业务任务目标为1.35万元。在这一季度中，消防业务相关团队及工作人员积极开展各项工作，努力拓展业务渠道。然而，截至2025年3月31日，经统计核算，实际完成消防任务金额为0.06万元 ，任务完成率仅为0.04%。与既定目标相比，存在较大差距。
未完成原因：
1. 市场竞争激烈：消防行业市场饱和度高，竞争对手众多，新客户拓展难度大，实力强劲的老牌企业已占据大量市场份额，导致我们在获取业务时面临较大阻力。
2. 品牌知名度不足：集团在消防业务领域起步较晚，品牌尚未在市场中形成广泛认知，客户在选择合作方时，倾向于选择知名度高、口碑好的企业，这使得我们在业务洽谈中缺乏优势。
3. 专业人才短缺：消防业务需要具备专业知识和丰富经验的技术人员和销售人员。目前团队中专业人才数量不足，影响项目承接能力和服务质量，也限制业务推广和拓展。
4. 营销力度不够：在营销推广方面投入有限，宣传渠道单一，缺乏系统性的市场推广策略，未能有效将集团消防业务优势和特色传达给潜在客户。
解决办法：
1. 强化市场调研与分析：深入了解市场动态和竞争对手情况，分析目标客户群体需求，制定针对性的市场营销策略，提高市场竞争力。
2. 加强品牌建设：制定品牌推广计划，通过参加行业展会、举办技术研讨会、发布网络宣传资料等多种方式，提升集团在消防业务领域的品牌知名度和美誉度。
3. 加强销售人员培养：加大销售专业人才培养力度，吸引具有销售和管理人才加入销售团队。同时，加强内部员工培训，定期组织专业技能培训课程和业务交流活动，提升团队整体素质。
4.加强全员营销力度：为进一步提升分公司消防业务业绩，激发全体员工的积极性与创造力，鼓励全体员工积极参与消防器材销售工作，拓宽销售渠道，提升公司市场份额与经济效益。
二、阜南至阜阳城际公交运营班次的调整
为进一步优化城际公交运营效能，提升服务供给与经济效益，经审慎评估与研究，决定对阜南至阜阳城际公交运营班次进行调整。将原每车4个班次的编制增加至每车5个班次。这一调整旨在更精准匹配阜南与阜阳两地日益增长的出行需求，减少乘客候车时间，提高出行便捷度。同时，通过增加班次，有望吸引更多客源，充分挖掘市场潜力，从而有效增加阜南城际公交的整体运营收入，实现社会效益与经济效益的双赢。
三、副业开发情况
副业发展：为做好老车站房产租赁业务。现有老车站后门的11间门面现租出8间，其中5间门面租金为1.3万元/年，2间门面租金为1.2万元/年，1间门面租金为1万元/年。
四、遗留问题情况
1、阜南公交公司城市公交经营权到期、车辆已于2024年9月底过户到利民公交公司，原86台车、120名驾驶员（其中包含管理人员在内），起诉原单位参加工作时实习期未缴纳社会保险等有关情况。
2、2025年1月，崔磊等15名阜南公交驾驶员委托安徽省张怀华律师事务所（具办律师：庞凯强）起诉阜南公交公司，进行劳动仲裁。
3、案件情况：2024年5月21日城市公交车48台车辆，动力电池到期，导致64名驾驶员在家待岗。后经政府协商于2024年8月底，城市公交车驾驶员、管理人员与阜汽集团签署辞职申请，转入利民公司工作，社保由利民公司继续缴纳。这些驾驶员离开公司后申请劳动仲裁。
4、3次仲裁涉及人员：杨东南、张侠、韩永侠、韩凤、陈艳、杨峰、赵玉萍、曾令亮、闻龙、李文敏、崔磊、孙丽、翟世萍、高建东
5、劳动仲裁结果：1.这些人在阜汽集团阜南公交公司工作期间没有享受年休假。2.因动力电池到期停运期间工资没给到位。3.因阜汽集团阜南公交公司与这些职工解除劳动合同为由，判决给每人经济赔偿3万元左右。
6、崔磊等15名公交驾驶员和阜汽集团均已互相上诉。阜汽集团拥有利民公交公司49%的股份，因为公交经营权的变更，该批职工由阜汽集团阜南公交公司转隶到利民公交，实际并没有失业，不应进行经济赔偿。
7、目前案件进展情况。阜南法院已把此情况汇报给县政法委王书记，王书记在得到此情况后于2025年3月27日召开了一次调度会。会后王书记又把此案件汇报给分管交通的副县长、祁县长，祁县长得到情况后也分别召开了一次调度会，参会人员（县领导、法院、交通局、律师事务所、利民公司等有关单位）当时在会上祁县长就要求利民公司，凡是在岗人员立即撤诉，不撤诉就开除，严格按照法律程序执行，会后调查此情况。
注：1.自阜南公交公司成立至今，在阜南公交参保人员中途招聘的驾驶员不干的人员，在听到风声后目前也在纷纷投诉相关部门。
2.目前阜南客运中心正在积极协调有关部门办理各项手续，待手续办齐对外出租。
第二十六、界首分公司
根据集团公司工作安排，现将分公司第一季度生产经营工作开展情况汇报如下：
一、生产经营指标、工作任务完成情况
（一）班线客运营收任务：第一季度集团下达营收任务172万元，实际完成116.25万元，占计划的67%。
营收任务未完成的原因：受国家经济大环境的影响，外出务工人员逐年减少；高铁和普铁对客运班线的冲击；河南省过境班车低价恶性竞争。
解决方案是：加强营收管理，利用北斗监控和上路稽查相结合进行堵漏增收；主动对接政府部门及企事业单位拓展包车业务；争取交通执法部门支持，吸纳过境班车进站配客增加收入。
（二）旅游任务：集团公司上半年下达8万，第一季度完成0.13万元，占上半年计划的1.6%。
旅游任务未完成的原因：宣传力度不够，旅游产品缺乏竞争力，经济下行消费能力下降，安馨国旅界首营业部在界首市的认可度不如当地的知名旅行社。
解决方案是：集团公司应加强对旅游业务人员的培训，提升人员的专业销售能力；加大旅游业务的宣传力度，巩固老客户，继续发展新客户；推出物美价廉的产品，提高竞争力，开通九华山、洛阳牡丹花卉节、许昌胖东来等定制旅游专线。
（三）消防器材销售任务：第一季度集团下达任务1.86万元，实际完成0.24万元，占计划的12.9%。
销售任务未完成的原因：经济下行市场需求疲软，同质化产品低价竞争加剧导致客户流失，员工销售经验不足。
解决方案：针对新能源汽车、仓储物流、老旧小区改造等高需求领域制定专项方案，提供“器材培训”一体化服务，争取长期战略合作；加大销售激励政策的落实，逐步突破销售瓶颈。
（四）参与政府小汽车维修业务竞标工作，但综合评分差0.6分没有中标。主要原因：分公司维修硬件设施较少，当时集团iso9000质量体系认证暂停，竞标准备工作没有做扎实。解决方案：总结经验教训，努力改进不足，力争下次中标。
二、主业及副业经营情况
（一）班线车辆经营：分公司现有41台车（其中班线33台，旅游车辆8台）。目前车辆经营情况不甚理想，基本上均处于亏损或勉强维持经营。
（二）旅游客运经营：目前分公司共有8台旅游车辆，由于经济不景气和国家提倡勤俭节约的影响，政府部门和社会用车量很少，加之阜阳亚华公司、宏运公司及河南省车辆恶性竞争，旅游车辆利润率很低。
（三）定制客运经营：分公司现有界首至合肥定制班线3台江铃福顺车辆，2025年1-3月份实现客运量1198人次、营收14.3万元。车辆管理费每月600元/台，目前3台车辆经营状况良好。由于车辆受到限速110公里/小时以及“84220”安全管理规定的影响，再加上接送旅客时间过长，旅客体验感较差，客流大幅度下滑，经营者无意愿增加车辆。
（四）社会化用车：目前公务车租赁平台共有8台车辆。今年第一季度营收2.69万元，实现利润1.07万元。其中有3台车与人社局、公证处、顾集镇人民政府等单位签订了长期租用合同。受国家财政部提倡勤俭过紧日子的影响，今年政府用车量较去年同期减少70%，同时政府用车回款周期较长，很多单位2023年的租车费至今未到账。分公司积极盘活闲置车辆资源，面向社会推介租赁车辆，今年春运结束后，七座商务车运营淮阳庙会专线盈利0.8万元。
（五）公交经营情况
1、积极配合界首市城乡交通一体化示范县创建，一季度完成了全市公交线路客流调研及走向评估，初步拟定13条镇村公交班线运营方案（含2条旅游专线），目前正推进车辆调配、站点标识设置等前期准备工作。同步配合主管部门开展城市公交线路优化，调整2条公交线路走向，增设8处便民停靠点，有效提升公交服务覆盖率。一季度城乡公交、城市公交准点率均达95%以上，市民满意度较上季度有所提升。
2、主动对接市交通局，就运营期限、票价机制、财政补贴等关键条款开展沟通协调，2025年城市公共客运交通特许经营权申请攻坚取得阶段性进展。
3、与市邮政公司达成战略合作意向，选取城乡客流密集的光武镇-城区线路启动交邮合作线路试点，3月完成首批2辆公交车辆邮件存放区域改造，4月上旬开通了泉阳--城区交邮融合线路。
4、全力推进公交场站建设前期工作，目前公共交通综合服务中心站场用地正在审批及规划中。
（六）机务维修业务
1、加强管理，提升服务水平，积极拓展外修业务。巩固原有酒厂通勤班车、校车、社会商务车等维修业务，新增金朝阳校车维修业务。
2.拓展小汽车维修业务，完善硬件设施，计划购置一台二手四轮定位仪和一台两柱举升机，通过外协合作的方式完善钣金、喷漆工种，与平安、人保、人寿、太平洋、阳光、国元等保险公司开展合作。
3、尾气M站和二维检测业务。毗邻河南省的检测站审车价格低服务好，界首的车辆审验大都流失到河南省，M站业务很少。货车经营者对车辆二级维护意愿不强，加之车站地处闹市，道路限行，目前业务量较少。
4、积极配合集团公司安全技术部加大机油、轮胎等大宗材料销售，一季度共购置油材料2.2万元。
（七）站场资源转型利用
分公司积极落实转型发展措施，加快推进站商融合可持续发展。车站原有3间商铺租给蓝天超市4万元/年，原售票厅改造后租给来优品零售45万元/年，候车厅改造升级的5间商铺连同上部空间改造房屋与牙博士口腔医院签定10年租赁合同，租金22万元/年，商铺改造费用32万元分3年从租赁收入中扣除。目前我单位所有商铺已全部完成租赁，暂无闲置资源。
三、下一阶段重点工作：
（一）探讨开通界首至郑州定制客运班线的可行性。
（二）在集团公司生产经营部的大力支持下，做好2025年界首市政府公务用车社会化租赁招标工作。
（三）计划更新1台54座以上旅游车辆。
（四）积极拓展旅游、消防器材销售业务，对接强旺集团、云龙集团等大客户签订旅游合同。
（五）加快镇村公交驾驶员培训，确保5月底前完成线路开通。
（六）继续深化交邮合作，优化操作流程，完善邮件运输应急保障方案。
（七） 加强与交通局、自然规划局对接，推进公共交通综合服务中心站场建设。
（八）根据实际情况，结合公交一体化推进工作，继续深化机构改革，完善绩效考核机制，促进企业的转型发展。
第二十七、太和分公司
为了全面梳理太和分公司在2025年第一季度的生产经营目标完成情况、产业开发情况以及历史遗留问题完成情况，现将具体内容汇报如下：
一、生产经营目标完成情况
（一）营收任务
2025年第一季度营收任务为255万，太和分公司实际完成194.4万元。虽然距离目标任务有一定差距，但太和分公司通过抖音直播、微信等热门社交平台进行宣传，多种措施努力增加收入，实现了从线上流量到线下服务的有效转化。
（二）旅游任务
截至目前，旅游任务已完成28587元，这在一定程度上为汽车站的多元化经营做出了贡献。
（三）消防任务
消防器材销售任务截至目前尚未完成，这需要我们高度重视，加强消防器材销售工作的宣传力度，尽最大努力完成消防器材销售任务。
二、产业开发情况
（一）产业底数
太和分公司拥有一定规模的场地资产，但随着市场环境变化，近几年客流大幅下滑，旅客量减少，发车量萎缩，导致主营业务收入难以满足单位运营需求。目前站内有部分场地处于闲置或未充分利用的状态，东侧闲置场地和部分发车区域便是其中一部分。
（二）开发利用措施及进展
为充分利用现有场所盘活资产，太和分公司采取了多种经营方式的探索。其中一项重要举措是利用东侧闲置场地和部分发车区域建立驾校训练场地。该场地面积不低于5000平方米（符合国标要求），目前正在进行施工建设，按照计划将于六月份开业。这一项目的建成有望为分公司带来新的收入增长点，增加非主营业务收入，缓解主营业务收入压力。
三、历史遗留问题完成情况
（一）老候车大厅租赁问题
老候车大厅租赁给迈阿密酒吧，但该酒吧由于经营不善，不仅影响了汽车站场地的正常收益，还产生了租金拖欠问题。太和分公司已采取积极措施，收回了其租赁房屋，并对所欠房租进行追缴。
（二）老候车大厅后续处置
在收回房屋后，太和分公司积极开展对外招租工作，以提高资产的利用率和收益。目前已经与多家潜在租户进行了洽谈，正在筛选合适的合作对象，争取尽快重新出租老候车大厅，为单位创造更多的经济收益。
四、总结与展望
在2025年第一季度，太和分公司在生产经营目标完成、产业开发和历史遗留问题处理方面取得了一定的成绩，但也存在一些挑战，如旅游任务规模还需进一步扩大，消防器材销售任务亟待完成，老候车大厅招租工作需要加快推进等。太和分公司将继续积极探索适合自身发展的道路，优化产业布局，加快历史遗留问题的解决，努力实现年度经营目标，确保分公司的可持续发展。
请对上述汇总材料进行反复3遍的全文学习、理解，然后提炼出该二十七家单位每家单位的2025年一季度生产经营情况、产业与开发情况、遗留问题与处理情况及各项后续规划情况，并形成一篇综合报告